第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）創建于1964年，是北京市屬公辦全日制普通中等專業學(xué)校和國(guó)家級重點中職校。學(xué)校前身是北京市半工半讀商業學(xué)校，後(hòu)因“文革”停辦，1979年經(jīng)北京市政府批準複校。

2021年，根據《中共北京市委機構編制委員會(huì)關于北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司所屬事(shì)業單位改革有關事(shì)項的批複》（京編委【2021】57号），同意將(jiāng)北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校、中共北京市物資有限公司黨校并入北京市商業學(xué)校，組建北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校），爲北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司所屬公益二類事(shì)業單位。

1、單位機構設置

根據《北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）組織機構、崗位設置、崗位編制方案》有關精神，我單位内設32個部門，分别爲：黨政辦公室、紀委辦公室、宣教工會(huì)辦公室、團委、人力資源處、财務管理處、審計處、信息資源處、後(hòu)勤服務保障部、安全保衛處、職教集團辦公室、國(guó)際合作辦公室、教育督導室、職業教育與企業發(fā)展研究所、特高校建設辦公室、教務處、學(xué)生處、招生就業處、公共基礎部、财會(huì)經(jīng)濟系、交通運輸系、商貿信息系、教育藝術系、國(guó)際酒店培訓部、黨員幹部培訓部、祥龍大學(xué)培訓部、黨（幹）校辦公室、黨校服務保障部、成(chéng)教部、祥龍大學(xué)辦公室、培訓鑒定部、幹校服務保障部。下屬無其他财政預算單位。

2、單位職責：

北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）主要職責是：開(kāi)展全日制中專學(xué)曆教育和中高本貫通培養項目；開(kāi)展成(chéng)人中等、高等學(xué)曆教育；開(kāi)展相關職業技能(néng)培訓；開(kāi)展黨員、幹部教育培訓等。2022年度主要工作任務：

1.嚴格執行相關政策，保障工資及時足額、依法依規發(fā)放，預算編制科學(xué)合理，減少結餘資金，提高資金使用績效。

2.保障學(xué)校主業業務日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算，保障教育教學(xué)工作需要。

3.2022年度完成(chéng)中專學(xué)曆教育招生計劃、成(chéng)人教育招生和在職學(xué)曆教育、員工崗位技能(néng)培訓，完成(chéng)黨員幹部培訓及教育等工作。

4.繼續與北京聯合大學(xué)、北京物資學(xué)院等高校合作，持續推進(jìn)高水平貫通人才培養項目建設和五年一貫長(cháng)學(xué)制高水平人才培養新模式。

5.強化創新引領，加強改進(jìn)思政課程和課程思政工作，持續推進(jìn)學(xué)校綜合職業素養護照和大思政格局建設工作。

6.持續做好(hǎo)與教育部、市教委、市财政局等上級單位以及行業協會(huì)、學(xué)會(huì)等機構的對(duì)接聯絡工作，高标準完成(chéng)上級委托的各項重點任務。

7.按照北京市教委要求，全面(miàn)完成(chéng)對(duì)口幫扶滇西、河北、内蒙古等工作，助推當地職教和産業發(fā)展。

（二）人員構成(chéng)情況

北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）事(shì)業編制388人，實有人數334人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計25038.57萬元，比上年增加7631.88萬元，增長(cháng)43.84%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計24713.93萬元，比上年增加7808.54萬元，增長(cháng)46.19%，其中：财政撥款收入23363.85萬元，占收入合計的94.54%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事(shì)業收入844.89萬元，占收入合計的3.42%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入478.19萬元，占收入合計的1.93%；其他收入27.01萬元，占收入合計的0.11%。

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計23618.11萬元，比上年增加6819.16萬元，增長(cháng)40.59%，其中：基本支出16301.76萬元，占支出合計的69.02%；項目支出7316.35萬元，占支出合計的30.98%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對(duì)附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

三、财政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度财政撥款收、支總計23626.87萬元，比上年增加7029.20萬元，增長(cháng)42.35%。主要原因：事(shì)業單位改革合并，收支整體規模增大。

四、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算财政撥款支出22206.41萬元，主要用于以下方面(miàn)（按大類）：教育支出22206.41萬元，占本年财政撥款支出100%；

（二）一般公共預算财政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2022年度決算22206.41萬元，比2022年度年初預算減少568.44萬元，下降2.50%。其中：

“職業教育”（款）2022年度決算20523.83萬元，比2022年度年初預算減少490.14萬元，下降2.33%。主要原因：受疫情影響，部分經(jīng)費未形成(chéng)支出。

 “進(jìn)修及培訓”(款)2022年度決算1682.58萬元，比2022年度年初預算減少78.30萬元，下降4.45%。主要原因：受疫情影響，部分經(jīng)費未形成(chéng)支出。

五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

本單位無相關内容。

六、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收支情況

本單位無相關内容。

七、财政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預算财政撥款安排基本支出14890.07萬元，使用政府性基金财政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會(huì)保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(guó)（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì)議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會(huì)經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對(duì)個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對(duì)個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

 

 

第三部分2022年度其他重要事(shì)項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費财政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個事(shì)業單位。2022年度“三公”經(jīng)費财政撥款決算數36.65萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費财政撥款年初預算71.81萬元減少35.16萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。2022年度組織因公出國(guó)（境）團組0個、0人次，人均因公出國(guó)（境）費用0萬元。

2.公務接待費。2022年度決算數3.47萬元，比2022年度年初預算數17.47萬元減少14.00萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待标準，公務接待費減少。2022年度公務接待費主要用于國(guó)際交流與合作、校企合作單位、來訪、校外服務人員用餐接待等方面(miàn)。公務接待123批次，公務接待2147人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數33.18萬元，比2022年度年初預算數54.34萬元減少21.16萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數33.18萬元，比2022年度年初預算數54.34萬元減少21.16萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公車使用。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油11.40萬元，公務用車維修14.84萬元，公務用車保險3.24萬元，公務用車其他支出3.70萬元。2022年度公務用車保有量18輛，車均運行維護費1.84萬元。

二、機關運行經(jīng)費支出情況

本單位不屬于機關運行經(jīng)費統計範圍。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額4363.04萬元，其中：政府采購貨物支出2833.76萬元，政府采購工程支出915.45萬元，政府采購服務支出613.84萬元。授予中小企業合同金額4276.52萬元，占政府采購支出總額的98.02%，其中：授予小微企業合同金額3717.08萬元，占政府采購支出總額的85.19%。

四、國(guó)有資産占用情況

2022年度車輛18台，738.06萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備10台（套）。

五、政府購買服務支出說明

本單位無相關内容。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定行政任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過(guò)财政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費指單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.政府采購：指各級國(guó)家機關、事(shì)業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物、工程和服務的行爲，是規範财政支出管理和強化預算約束的有效措施。

5. 教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業教育支出。

6.教育支出（類）進(jìn)修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計學(xué)院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

 

 

第四部分  2022年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表詳見附件。（可點擊下載附件）