目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、财政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算财政撥款支出決算表
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算财政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算表
十、财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事(shì)項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。（可點擊下載附件）
第二部分 2021年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京市商業學(xué)校創建于1964年，是北京市屬公辦全日制普通中等專業學(xué)校和國(guó)家級重點中職校。學(xué)校前身是北京市半工半讀商業學(xué)校，後(hòu)因“文革”停辦，1979年經(jīng)北京市政府批準複校，并經(jīng)國(guó)家事(shì)業單位登記管理局登記注冊的事(shì)業法人單位。
1.部門機構設置
本單位内設黨政辦公室、教育督導室、教務處、财會(huì)經(jīng)濟系、商貿信息系、物流交通系、教育藝術系、學(xué)生處（團委）、招生就業處、人力資源處、财務管理處、審計處等22個職能(néng)部門。
2.部門職責
北京市商業學(xué)校2021年完成(chéng)年度預計招生任務；高水平編制實施十四五發(fā)展規劃；推進(jìn)學(xué)校綜合改革創新，實現特色高質量發(fā)展；以《職業教育提質培優行動計劃（2020-2023）》和特高建設任務書爲導向(xiàng)，系統開(kāi)展立德樹人引領、骨幹專業（群）建設等特高建設項目；繼續與北京聯合大學(xué)等高校合作，開(kāi)展高水平貫通人才培養項目建設，探索高水平貫通人才培養新模式；強化創新引領，加強改進(jìn)思政課程和課程思政工作，持續推進(jìn)綜合職業素養護照工作；按照北京市教委要求，持續推進(jìn)雲南保山、河北青龍、新疆和田、銀川、内蒙、江西等東西部協作和京津冀協同發(fā)展區域的合作項目；主動做好(hǎo)與教育部、市教委、市财政局等上級單位，以及行業協會(huì)、學(xué)會(huì)等機構的對(duì)接聯絡工作，高标準完成(chéng)上級委托的各項重點任務。
（二）人員構成(chéng)情況
事(shì)業編制300人，實有人數243人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計17406.69萬元，比上年減少1911.76萬元，下降9.90%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計16905.39萬元，比上年減少2316.32萬元，下降12.05%，其中：财政撥款收入16096.38萬元，占收入合計的95.21%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事(shì)業收入788.17萬元，占收入合計的4.66%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入20.84萬元，占收入合計的0.13%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計16798.95萬元，比上年減少1561.50萬元，下降8.50%，其中：基本支出11880.45萬元，占支出合計的70.73%；項目支出4918.50萬元，占支出合計的29.27%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對(duì)附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、财政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度财政撥款收、支總計16597.67萬元，比上年減少835.58萬元，下降4.79%。主要原因：根據教育規劃對(duì)項目經(jīng)費進(jìn)行調整。
四、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算财政撥款支出15989.93萬元，主要用于以下方面(miàn)（按大類）：教育支出15989.93萬元，占本年财政撥款支出100%；
（二）一般公共預算财政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算15989.93萬元，比2021年年初預算增加80.49萬元，增長(cháng)0.51%。其中：
“職業教育”（款）2021年度決算15989.93萬元，比2021年年初預算增加80.49萬元，增長(cháng)0.51%。主要原因：根據教育規劃對(duì)項目經(jīng)費進(jìn)行調整。
五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、财政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算财政撥款安排基本支出15989.93萬元，使用政府性基金财政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會(huì)保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(guó)（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì)議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會(huì)經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對(duì)個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對(duì)個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2021年度其他重要事(shì)項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費财政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括北京市商業學(xué)校所屬1個事(shì)業單位。2021年“三公”經(jīng)費财政撥款決算數33.29萬元，比2021年“三公”經(jīng)費财政撥款年初預算62.07萬元減少28.78萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2021年決算數6.62萬元，比2021年年初預算數14.88萬元減少8.26萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待标準，公務接待費減少。2021年公務接待費主要用于國(guó)際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業務來訪接待等方面(miàn)。公務接待172批次，公務接待2013人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數26.67萬元，比2021年年初預算數47.19萬元減少20.52萬元。其中，公務用車購置費：本年度無此項支出。公務用車運行維護費2021年決算數26.67萬元，比2021年年初預算數47.19萬元減少20.52萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公車使用。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油8萬元，公務用車維修12.56萬元，公務用車保險2.40萬元，公務用車其他支出3.71萬元。2021年公務用車保有量15輛，車均運行維護費1.78萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關運行經(jīng)費統計範圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額2138.40萬元，其中：政府采購貨物支出1283.55萬元，政府采購工程支出223.10萬元，政府采購服務支出631.75萬元。授予中小企業合同金額2054.90萬元，占政府采購支出總額的96.10%，其中：授予小微企業合同金額1795.13萬元，占政府采購支出總額的83.95%。
四、國(guó)有資産占用情況
2021年車輛15台，682.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台（套），無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定行政任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過(guò)财政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費指單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購：指各級國(guó)家機關、事(shì)業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物、工程和服務的行爲。
5.教育支出：反映政府教育事(shì)務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
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