2022年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質、職責等情況

北京國瑞興業商業管理有限公司前身爲北京市第一商業局，是一家以商業批發(fā)爲主的大型國(guó)有商業企業。1995年經(jīng)北京市人民政府批準整建制轉制爲北京億商集團，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲北京國瑞興業商業管理有限公司。

（二）機構設置情況

1、單位機構設置

本部門内設黨委工作部、經(jīng)營投資部、資産經(jīng)營管理部、人力資源部、财務部等12個職能(néng)部門。

2.單位職責

北京國瑞興業商業管理有限公司本級主要職能(néng)是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放。本預算年度主要工作任務：負責轉制前離退休人員的基本離退經(jīng)費的發(fā)放，并抓好(hǎo)生活待遇的落實，讓離退休老幹部體會(huì)到黨和政府以及企業對(duì)他們的關心和愛護，維穩生活保障，提高一對(duì)一精準服務。

（三）人員構成(chéng)情況

北京國瑞興業商業管理有限公司本級離退休人員57人，其中：離休人員4人，退休人員53人。

 

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算793.46萬元，比2021年784.98萬元增加8.48 萬元，增長(cháng)1.08%。其中：本年财政撥款收入793.46萬元,比2021年784.98萬元增加8.48萬元，增加的原因：落實國(guó)家調整離退休生活補貼等有關政策，離退休人員經(jīng)費有所增加。本年其他資金收入0萬元。統籌使用結餘資金安排預算0萬元。

（二）支出情況說明

2022年支出預算793.46萬元，比2021年784.98萬元增加8.48 萬元，增長(cháng)1.08%。

基本支出預算717.85萬元，占總支出預算90.47%，比2021年784.98萬元減少67.13 萬元，減少8.55%，減少原因：離退休人員撫恤金經(jīng)費調整到項目支出。項目支出預算75.61萬元，比2021年0萬元增加75.61萬元，增加原因：離退休人員撫恤金經(jīng)費調整到項目支出。其中：

1.事(shì)業單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對(duì)附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2022年項目預算支出金額共計75.61萬元，主要離退休人員撫恤金經(jīng)費。

四、單位“三公”經(jīng)費财政撥款預算說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位範圍

本單位2022年無财政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

本單位2022年無政府采購預算。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2022年無政府購買服務安排的預算。

（三）機關運行經(jīng)費說明

我單位不在機關運行經(jīng)費統計範圍之内。

（四）項目支出績效目标情況說明

2022年，我單位填報績效目标的預算項目1個，占本單位本年預算項目1個的100%。填報績效目标的項目支出預算75.61萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事(shì)業性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事(shì)業性收費

（六）國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款情況說明

本單位2022年無國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款安排的預算。

     （七）國(guó)有資産占用情況說明

截至2021年底，北京國瑞興業商業管理有限公司本級共有車輛0台；本單位無單位價值50萬元以上的通用設備，本單位無單位價值100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

第二部分  2022年單位預算報表

附件：北京國瑞興業商業管理有限公司本級2022年度單位預算報表（請點擊下載）