2022年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質、職責等情況

北京市商業學(xué)校創建于1964年，是北京市屬公辦全日制普通中等專業學(xué)校和國(guó)家級重點中職校。學(xué)校前身是北京市半工半讀商業學(xué)校，後(hòu)因“文革”停辦，1979年經(jīng)北京市政府批準複校。2021年，根據《中共北京市委機構編制委員會(huì)關于北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司所屬事(shì)業單位改革有關事(shì)項的批複》（京編委【2021】57号），同意將(jiāng)北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校、中共北京市物資有限公司黨校并入北京市商業學(xué)校，組建北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校），爲北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司所屬公益二類事(shì)業單位。

（二）機構設置情況

1、單位機構設置

本單位内設黨政辦公室、教育督導室、教務處、财會(huì)經(jīng)濟系、商貿信息系、物流交通系、教育藝術系、學(xué)生處（團委）、招生就業處、人力資源處、财務管理處、審計處等22個職能(néng)部門，下屬0戶财政預算單位。

2.單位職責

北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）主要職責是：開(kāi)展全日制中專學(xué)曆教育；開(kāi)展成(chéng)人中等、高等學(xué)曆教育；開(kāi)展相關職業技能(néng)培訓；開(kāi)展黨員、幹部教育培訓等。本預算年度主要工作任務：

（1）推動全面(miàn)從嚴治黨向(xiàng)縱深發(fā)展，毫不放松抓好(hǎo)常态化疫情防控工作，協同推進(jìn)“十四五”發(fā)展規劃組織實施。

（2）全面(miàn)系統梳理“特高”校建設成(chéng)果，帶動提升教育教學(xué)和服務管理整體水平，進(jìn)一步完善學(xué)校治理體系，提升綜合治理能(néng)力。

（3）提升學(xué)校幹部隊伍和教師隊伍整體素質和建設質量，持續推動師德師風建設，夯實支撐學(xué)校高質量發(fā)展的人才基礎。

（4）繼續與北京聯合大學(xué)、北京物資學(xué)院等高校合作，開(kāi)展高水平貫通人才培養項目建設，持續探索高水平"3+2"銜接、"5+2"貫通和五年一貫制培養新模式。

（5）強化立德樹人工作的創新引領，加強改進(jìn)思政課程和課程思政工作，持續推進(jìn)綜合職業素養護照工作。

（6）繼續完成(chéng)中專學(xué)曆教育招生、成(chéng)人教育招生和在職學(xué)曆教育培訓任務。

（7）按照教育部、北京市教委、祥龍公司要求，全面(miàn)完成(chéng)對(duì)口幫扶滇西、河北、内蒙、新疆和田等工作，助推當地職教和産業發(fā)展。

（8）持續做好(hǎo)與教育部、市教委、市财政局等上級單位以及行業協會(huì)、學(xué)會(huì)等機構的對(duì)接聯絡工作，高标準完成(chéng)上級委托的各項重點任務。

（三）人員構成(chéng)情況

北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）事(shì)業編制395人，實際336人；其他人員364人，其中：

1、聘用人員78人；

2、離退休人員286人，其中：離休3人，退休283人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算24089.46萬元，比2021年16948.44萬元增加7141.02 萬元，增長(cháng)42.13%。其中：本年财政撥款收入22502.77萬元,比2021年15350.63萬元增加7152.14萬元，增加的原因：1、因事(shì)業單位改革，原北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校和中共北京市物資有限公司黨校轉入我單位導緻經(jīng)費增加；2、因業務需要，本年度項目經(jīng)費較上年年初有所增加；本年其他資金收入1247萬元,比2021年1039萬元增加208萬元，增加的原因：因2022年北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）附屬培訓學(xué)校上繳收入所緻；上年結轉結餘資金339.69萬元,比2021年558.81萬元減少219.12萬元。減少原因：2022年度繼續使用财政結轉資金較上年有所減少。

（二）支出情況說明

2022年支出預算24089.46萬元，比2021年16948.44萬元增加7141.02萬元，增長(cháng)42.13%。

基本支出預算16505.88萬元，占總支出預算68.52%，比2021年12093.98萬元增加4411.90 萬元，增長(cháng)36.48%，增加的原因：因事(shì)業單位改革，原北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校和中共北京市物資有限公司黨校轉入我單位導緻經(jīng)費增加。項目支出預算7583.58萬元，比2021年4854.46萬元增加2729.12萬元，增長(cháng)56.22%，增加原因：1、2021年部分績效評估項目年初時未完成(chéng)評估、評審工作，資金未在年初予以批複；除此之外，學(xué)校2022年項目中含第二批北京市職業院校特色高水平骨幹專業（群）和實訓基地（工程師學(xué)院、技術技能(néng)大師工作室）建設項目。2、因事(shì)業單位改革，原北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校和中共北京市物資有限公司黨校轉入我單位導緻經(jīng)費增加。其中：

1.事(shì)業單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對(duì)附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2022年項目預算支出金額共計7583.58萬元，主要是結合單位2022年業務發(fā)展需求，繼續推進(jìn)特色高水平職業院校、骨幹專業（群）、工程師學(xué)院建設，申請實訓基地建設、教育教學(xué)、改善辦學(xué)條件、學(xué)生助學(xué)金、教師隊伍建設等項目。

四、單位“三公”經(jīng)費财政撥款預算說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位範圍

北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）因公出國(guó)（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開(kāi)支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無财政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

（二）“三公”經(jīng)費預算财政撥款情況說明

2022年“三公”經(jīng)費财政撥款預算71.81萬元，比2021年“三公”經(jīng)費财政撥款預算增加9.74萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費用。本單位2022年無财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費用預算。

2.公務接待費。2022年預算數17.47萬元，比2021年預算數14.88萬元增加2.59萬元，主要原因：事(shì)業單位改革，中共北京市物資有限公司黨校、北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校轉入我單位導緻經(jīng)費增加，增加金額爲原單位2021年預算數，整體與2021年持平。2022年公務接待費主要用于國(guó)際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業務來訪接待等方面(miàn)。

3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數54.34萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運行維護費2022年預算數54.34萬元，其中：公務用車燃油28.80萬元，公務用車維修9.24萬元，公務用車保險9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務用車運行維護費2022年比2021年預算數47.19萬元增加7.15萬元。主要原因：事(shì)業單位改革，中共北京市物資有限公司黨校、北京國瑞興業商業管理有限公司幹部學(xué)校轉入我單位導緻經(jīng)費增加，增加金額爲原單位2021年預算數，整體與2021年持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）政府采購預算總額3724.84萬元，其中：政府采購貨物預算2942.69萬元，政府采購工程預算528.76萬元，政府采購服務預算253.39萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2022年無政府購買服務安排的預算。

（三）機關運行經(jīng)費說明

我單位不在機關運行經(jīng)費統計範圍之内。

（四）項目支出績效目标情況說明

2022年，我單位填報績效目标的預算項目42個，占本單位本年預算項目42個的100%。填報績效目标的項目支出預算7311.50萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事(shì)業性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事(shì)業性收費。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款情況說明

本單位2022年無國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款安排的預算。

     （七）國(guó)有資産占用情況說明

截至2021年底，北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）共有車輛18台，共計738.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套），共計936.59萬元，本單位無單位價值100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定行政任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費财政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國(guó)（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

政府采購：各級國(guó)家機關、事(shì)業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中采購目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物、工程和服務的行爲，是規範财政支出管理和強化預算約束的有效措施。

 

 

 

第二部分  2022年單位預算報表

 

附件：北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）2022年度單位預算報表（請點擊下載）