2022年部門預算情況說明

一、部門基本情況

（一）本部門性質、職責等情況

北京國瑞興業商業管理有限公司前身爲北京市第一商業局，是一家以商業批發(fā)、零售、分銷代理爲主的大型國(guó)有商業企業。1995年經(jīng)北京市人民政府批準整建制轉制爲北京億商集團，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲北京國瑞興業商業管理有限公司。

（二）機構設置情況

1.部門機構設置

本部門内設黨委工作部、經(jīng)營投資部、資産經(jīng)營管理部、人力資源部、财務部等12個職能(néng)部門。系統内有2戶财政預算單位：

（1）北京國瑞興業商業管理有限公司本級

（2）北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）

2.部門職責

北京國瑞興業商業管理有限公司本級主要職能(néng)是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放。北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）主要職責是：開(kāi)展全日制中專學(xué)曆教育；開(kāi)展成(chéng)人中等、高等學(xué)曆教育；開(kāi)展相關職業技能(néng)培訓；開(kāi)展黨員、幹部教育培訓等；北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）本預算年度主要工作任務：

（1）推動全面(miàn)從嚴治黨向(xiàng)縱深發(fā)展，毫不放松抓好(hǎo)常态化疫情防控工作，協同推進(jìn)“十四五”發(fā)展規劃組織實施。

（2）全面(miàn)系統梳理“特高”校建設成(chéng)果，帶動提升教育教學(xué)和服務管理整體水平，進(jìn)一步完善學(xué)校治理體系，提升綜合治理能(néng)力。

（3）提升學(xué)校幹部隊伍和教師隊伍整體素質和建設質量，持續推動師德師風建設，夯實支撐學(xué)校高質量發(fā)展的人才基礎。

（4）繼續與北京聯合大學(xué)、北京物資學(xué)院等高校合作，開(kāi)展高水平貫通人才培養項目建設，持續探索高水平"3+2"銜接、"5+2"貫通和五年一貫制培養新模式。

（5）強化立德樹人工作的創新引領，加強改進(jìn)思政課程和課程思政工作，持續推進(jìn)綜合職業素養護照工作。

（6）繼續完成(chéng)中專學(xué)曆教育招生、成(chéng)人教育招生和在職學(xué)曆教育培訓任務。

（7）按照教育部、北京市教委、祥龍公司要求，全面(miàn)完成(chéng)對(duì)口幫扶滇西、河北、内蒙、新疆和田等工作，助推當地職教和産業發(fā)展。

（8）持續做好(hǎo)與教育部、市教委、市财政局等上級單位以及行業協會(huì)、學(xué)會(huì)等機構的對(duì)接聯絡工作，高标準完成(chéng)上級委托的各項重點任務。

（三）人員構成(chéng)情況

北京國瑞興業商業管理有限公司事(shì)業編制395人，實有人數336人；其他人員421人。其中：

1、聘用人員78人。

2、離退休人員343人，其中：離休7人，退休336人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算24882.92萬元，比2021年20874.31萬元增加4008.61萬元，增長(cháng)19.20%。其中：本年财政撥款收入23296.23萬元,比2021年19256.50萬元增加4039.73萬元，增加的原因：1、因事(shì)業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校合并轉入我部門導緻經(jīng)費增加；2、因業務需要，本年度項目經(jīng)費較上年年初有所增加；本年其他資金收入1247萬元,比2021年1059萬元增加188萬元，增加的原因：2022年北京市商業學(xué)校（北京祥龍資産經(jīng)營有限責任公司黨校）附屬培訓學(xué)校上繳利潤增加所緻；上年結轉結餘資金339.69萬元,比2021年558.81萬元減少219.12萬元，減少的原因：2022年度繼續使用财政結轉資金較上年有所減少。其他資金收入項目主要爲中等職業教育學(xué)費、中等職業教育住宿收費及成(chéng)人高等教育學(xué)費收費、附屬單位上繳收入及利息收入等。

（二）支出情況說明

2022年支出預算24882.92萬元，比2021年20874.31萬元增加4008.61萬元，增長(cháng)19.20%。

基本支出預算17223.72萬元，占總支出預算69.22%，比2021年15704.36萬元增加1519.36萬元，增長(cháng)9.67%，增加原因：因事(shì)業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校合并轉入我部門導緻經(jīng)費增加。項目支出預算7659.20萬元，比2021年5169.95萬元增加2489.25萬元，增長(cháng)48.15%，增加原因：1、2021年部分績效評估項目年初時未完成(chéng)評估、評審工作，資金未在年初予以批複；除此之外，學(xué)校2022年項目中含第二批北京市職業院校特色高水平骨幹專業（群）和實訓基地（工程師學(xué)院、技術技能(néng)大師工作室）建設項目。2、因事(shì)業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校轉入我部門導緻經(jīng)費增加。其中：

1.事(shì)業單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對(duì)附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2022年部門項目預算金額共計7659.20萬元，主要是結合部門2022年業務發(fā)展需求，繼續推進(jìn)特色高水平職業院校、骨幹專業（群）、工程師學(xué)院建設，申請實訓基地建設、教育教學(xué)、改善辦學(xué)條件、學(xué)生助學(xué)金、教師隊伍建設等項目。

四、部門“三公”經(jīng)費财政撥款預算說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位範圍

北京國瑞興業商業管理有限公司因公出國(guó)（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開(kāi)支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無财政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

（二）“三公”經(jīng)費預算财政撥款情況說明

2022年“三公”經(jīng)費财政撥款預算71.81萬元，比2021年“三公”經(jīng)費财政撥款預算增加6.45萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費用。本部門2022年無财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費用預算。

2.公務接待費。2022年預算數17.47萬元，比2021年預算數16.02萬元增加1.45萬元，主要原因：事(shì)業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校轉入我部門導緻經(jīng)費增加，增加金額爲原單位2021年預算數，整體與2021年持平。2022年公務接待費主要用于國(guó)際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業務來訪接待等方面(miàn)。

3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數54.34萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運行維護費2022年預算數54.34萬元，其中：公務用車燃油28.80萬元，公務用車維修9.24萬元，公務用車保險9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務用車運行維護費2022年比2021年預算數49.34萬元增加5萬元。主要原因：事(shì)業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校轉入我部門導緻經(jīng)費增加，增加金額爲原單位2021年預算數，整體與2021年持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年北京國瑞興業商業管理有限公司政府采購預算總額3724.84萬元，其中：政府采購貨物預算2942.69萬元，政府采購工程預算528.76萬元，政府采購服務預算253.39萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本部門2022年無政府購買服務安排的預算。

（三）機關運行經(jīng)費說明

我部門不在機關運行經(jīng)費統計範圍之内。

（四）項目支出績效目标情況說明

2022年，北京國瑞興業商業管理有限公司填報績效目标的預算項目43個，占本部門本年預算項目43個的100%。填報績效目标的項目支出預算7387.11萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事(shì)業性收費情況說明

本部門2022年無重點行政事(shì)業性收費。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款情況說明

本部門2022年無國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款安排的預算。

（七）國(guó)有資産占用情況說明

截至2021年底，北京國瑞興業商業管理有限公司共有車輛18台，共計738.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套），共計936.59萬元，本部門無單位價值100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

 “三公”經(jīng)費财政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(guó)（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

第二部分  2022年部門預算報表

 

附件：北京國瑞興業商業管理有限公司2022年度部門預算報表 （點擊下載）