目 錄
第一部分 2021年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費财政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、财政撥款收支總表
六、一般公共預算财政撥款支出表
七、一般公共預算财政撥款基本支出表
八、一般公共預算财政撥款項目支出表
九、政府性基金預算财政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出表
十一、财政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算财政撥款明細表
十三、項目支出績效目标申報表
第一部分 2021年北京市商業學(xué)校預算情況說明
一、單位基本情況
（一）單位機構設置、職責
北京市商業學(xué)校創建于1964年，是北京市屬公辦全日制普通中等專業學(xué)校和國(guó)家級重點中職校。學(xué)校前身是北京市半工半讀商業學(xué)校，後(hòu)因“文革”停辦，1979年經(jīng)北京市政府批準複校，并經(jīng)國(guó)家事(shì)業單位登記管理局登記注冊的事(shì)業法人單位。
1.單位機構設置
本單位内設黨政辦公室、教育督導室、教務處、财會(huì)經(jīng)濟系、商貿信息系、物流交通系、教育藝術系、學(xué)生處（團委）、招生就業處、人力資源處、财務管理處、審計處等22個職能(néng)部門。
2.單位職責
北京市商業學(xué)校主要職能(néng)是培養中專學(xué)曆人才，爲首都(dōu)現代服務業培養高素質的應用型技術人才。
（1）北京市商業學(xué)校2021年計劃完成(chéng)招生1000人左右；
（2）高水平編制實施十四五發(fā)展規劃；推進(jìn)學(xué)校綜合改革創新，實現特色高質量發(fā)展；
（3）以《職業教育提質培優行動計劃（2020-2023）》和特高建設任務書爲導向(xiàng)，系統開(kāi)展立德樹人引領、骨幹專業（群）建設等特高建設項目；
（4）繼續與北京聯合大學(xué)等高校合作，開(kāi)展高水平貫通人才培養項目建設，探索高水平貫通人才培養新模式；
（5）強化創新引領，加強改進(jìn)思政課程和課程思政工作，持續推進(jìn)綜合職業素養護照工作；
（6）按照北京市教委要求，持續推進(jìn)雲南保山、河北青龍、新疆和田、銀川、内蒙、江西等東西部協作和京津冀協同發(fā)展區域的合作項目；
（7）主動做好(hǎo)與教育部、市教委、市财政局等上級單位，以及行業協會(huì)、學(xué)會(huì)等機構的對(duì)接聯絡工作，高标準完成(chéng)上級委托的各項重點任務。
（二）人員構成(chéng)情況
北京市商業學(xué)校事(shì)業編制300人，實際231人；聘用人員69人。
離退休人員145人，其中：離休1人，退休144人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）2021年收入預算說明
2021年收入預算16948.44萬元，比2020年16785.84萬元增加162.6萬元，增長(cháng)0.97%。其中：财政撥款15350.63萬元,比2020年14652.1萬元增加698.52萬元，增加的原因：2020年公用經(jīng)費預算按相關政策壓減；統籌使用結餘資金安排預算0萬元,比2020年48.97萬元減少48.97萬元，減少的原因：結餘資金在2020年消化完畢；其他資金1597.81萬元,比2020年2084.77萬元減少486.96萬元，減少的原因：中等職業教育學(xué)費減少。其他資金收入主要爲中等職業教育學(xué)費、教育住宿收費收入，繼續使用的财政性結轉資金以及利息收入，個人所得稅手續費返還(hái)。
（二）2021年支出預算說明
1、基本支出預算12093.98萬元，占總支出預算71.36%，比2020年11348.97萬元增加745.01萬元，增長(cháng)6.56%，增加的原因：2020年公用經(jīng)費預算按相關政策壓減。
2、項目支出預算4854.46萬元，比2020年5436.86萬元減少582.41萬元，下降10.71%，減少的原因：落實政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節約，壓縮一般性支出經(jīng)費。較上年度相比，“特高校”項目建設經(jīng)費減少。部門預算項目主要爲特高建設、實訓基地建設、教育教學(xué)經(jīng)費等。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事(shì)業單位經(jīng)營支出0萬元。
5、對(duì)附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年項目預算金額共計4854.46萬元，主要是結合部門2021年發(fā)展需求，全面(miàn)繼續推進(jìn)特色高水平職業院校、骨幹專業（群）、工程師學(xué)院建設，申請實訓基地建設、教育教學(xué)、改善辦學(xué)條件、學(xué)生助學(xué)金、教師隊伍建設等項目。
四、單位“三公”經(jīng)費财政撥款預算說明
2021年“三公”經(jīng)費财政撥款預算62.07萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費用。本單位2021年無财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費用預算。
2.公務接待費。2021年預算數14.88萬元，主要用于國(guó)際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業務來訪接待等方面(miàn)。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數47.19萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，公務用車運行維護費2021年預算數47.19萬元，其中：公務用車燃油25.01萬元，公務用車維修8.02萬元，公務用車保險8.02萬元，其他6.14萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2021年北京市商業學(xué)校單位政府采購預算總額1971.39萬元，其中：政府采購貨物預算1220.05萬元，政府采購工程預算107.52萬元，政府采購服務預算643.82萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2021年無政府購買服務安排的預算。
（三）機關運行經(jīng)費說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統計範圍之内。
（四）項目支出績效目标情況說明
2021年，北京市商業學(xué)校填報績效目标的預算項目29個，占全部預算項目29個的100%。填報績效目标的項目支出預算4295.65萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目标表。
（五）重點行政事(shì)業性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事(shì)業性收費。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款情況說明
本單位2021年無國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款安排的預算。
（七）國(guó)有資産占用情況說明
截至2020年底，北京市商業學(xué)校共有車輛15台，682.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台（套）、886.59萬元，本單位無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定行政任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費财政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國(guó)（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國(guó)家機關、事(shì)業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中采購目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物、工程和服務的行爲，是規範财政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年單位預算報表